Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/12 | 436/2012plyn Ľ.Zúbku 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/12 | 435/2012plyn Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/12 | 425/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 86,36 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/12 | 426/2012inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | regionPRESS s.r.o. Trnava | 36252417 | 34,56 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/12 | 427/2012GL 104 ks, 427/2012GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 312,41 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/12 | 529/2012maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 488,60 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/12 | 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 1 252,35 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/12 | 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 189,10 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/12 | 445/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/12 | 441/2012elektr.energia Hontianska 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/12 | 427/2012GL 104 ks, 427/2012GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 312,41 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/12 | 429/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 171,88 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/12 | 423/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 85,99 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/12 | 424/2012servis PC 082012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/12 | 452/2012kontrola požiarnych vodovodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 37,20 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/12 | 425/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 86,36 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/12 | 423/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 85,99 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/12 | 475/2012vzdelávanie klientov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 500,00 € | 28.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/12 | 419/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,91 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/12 | 420/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 83,44 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/12 | 421/2012dvojdrez | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 354,00 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/12 | 422/2012obedy klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 84,00 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/12 | 420/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 83,44 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/12 | 419/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,91 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/12 | 415/2012čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 132,97 € | 24.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/12 | 416/2012vodné, 416/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 24.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/12 | 417/2012okenné sieťky - 2 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 48,08 € | 24.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/12 | 418/2012Rolston PVC podlaha | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 210,96 € | 24.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/12 | 414/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,76 € | 23.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/12 | 414/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,76 € | 23.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |