Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/13 25/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,06 € 12.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/13 27/2013tlač šekových poukážok Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠEVT a.s. 31331131 37,92 € 11.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/13 24/2013kanc.potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 154,01 € 11.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/13 26/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 281,18 € 11.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0009/13 19/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 126,19 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/13 20/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 484,39 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0009/13 19/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 126,19 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/13 20/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 484,39 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/13 41/2013Internet 012013 Hontianska 16, 41/2013poštovné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 20,87 € 10.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0007/13 13/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 558,60 € 09.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/13 16/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 52,97 € 09.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0021/13 34/2013mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,26 € 08.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0007/13 13/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 558,60 € 08.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0008/13 16/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 52,97 € 08.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0005/13 7/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 47,32 € 07.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/13 8/13potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,01 € 07.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0005/13 7/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 47,32 € 07.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0006/13 8/13potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 75,01 € 07.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/13 6/13potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 12,00 € 04.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/13 1/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 48,60 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0002/13 2/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 144,43 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/13 3/13popl.za plyn Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0002/13 2/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 144,43 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/13 6/13potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 12,00 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/13 1/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 48,60 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/13 3/13popl.za plyn Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 01.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0662/12 656/2012chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 220,22 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/12 657/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 143,95 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0664/12 658/2012centralizovaná ochrana 10-12/2012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0665/12 12/13zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra