Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0432/12 | 454/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 96,70 € | 11.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/12 | 458/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 141,71 € | 11.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/12 | 455/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 222,47 € | 11.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/12 | 444/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 237,15 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/12 | 445/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/12 | 446/2012Slovgast, 446/2012potraviny, cenové vyrovnanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 321,30 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/12 | 447/2012popl.za mobil RCA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/12 | 448/2012popl.za mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,59 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/12 | 449/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/12 | 450/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/12 | 451/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/12 | 452/2012kontrola požiarnych vodovodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 37,20 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/12 | 462/2012pranie 082012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,12 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/12 | 453/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 76,67 € | 10.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/12 | 463/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,66 € | 08.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/12 | 442/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 50,64 € | 07.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/12 | 456/2012vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 276,61 € | 07.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/12 | 444/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 237,15 € | 07.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/12 | 442/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 50,64 € | 07.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/12 | 441/2012elektr.energia Hontianska 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 06.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/12 | 440/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 168,42 € | 05.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/12 | 446/2012Slovgast, 446/2012potraviny, cenové vyrovnanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 321,30 € | 05.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/12 | 432/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,23 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/12 | 433/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 93,91 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/12 | 434/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 356,78 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/12 | 435/2012plyn Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/12 | 436/2012plyn Ľ.Zúbku 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/12 | 437/2012plyn Lipského 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/12 | 438/2012popl.za telef.+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 235,13 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/12 | 439/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 85,21 € | 04.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |