Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/12 | 558/2012chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 456,25 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/12 | 572/2012mobil riad.102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,80 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/12 | 571/2012popl.za mobil RCA 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/12 | 563/2012plyn Ľ.Zúbka 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/12 | 562/2012plyn Lipského 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 158,00 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/12 | 561/2012plyn záloha Hontianska 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/12 | 552/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 37,25 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/12 | 553/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 202,54 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/12 | 554/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,85 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/12 | 553/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 202,54 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/12 | 570/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/12 | 552/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 37,25 € | 31.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/12 | 547/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 134,84 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/12 | 548/2012čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 21,62 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/12 | 549/2012transparent - Reg.plav.pret. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ESKO s.r.o. | 30998646 | 9,00 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/12 | 550/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 531,96 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/12 | 551/2012GL 63 ks, 551/2012 GL odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 200,34 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/12 | 551/2012GL 63 ks, 551/2012 GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 200,34 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/12 | 550/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 531,96 € | 30.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/12 | 545/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 70,25 € | 29.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/12 | 546/2012čalúnenie miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČALÚNNICTVO KROJCOČAL | 40627837 | 1 850,00 € | 29.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/12 | 547/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 134,84 € | 29.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/12 | 559/2012kurz - klasická a reflexná masáž | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Clinica Medica s.r.o. Bratislava | 46360204 | 480,00 € | 29.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/12 | 554/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,85 € | 29.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/12 | 543/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 269,27 € | 26.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/12 | 544/2012vodné, 544/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 26.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/12 | 545/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 70,25 € | 26.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/12 | 541/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,12 € | 25.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/12 | 542/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 259,47 € | 25.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/12 | 543/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 269,27 € | 25.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |