Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/12 | 526/2012prenájom miestnosti KAMKO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ZV Consulting, s.r.o. Bratislava | 35875160 | 200,00 € | 11.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/12 | 517/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 61,81 € | 11.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/12 | 513/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,39 € | 10.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/12 | 514/2012mobil riad.092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,12 € | 10.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/12 | 515/2012mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 10.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/12 | 513/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,39 € | 10.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/12 | 508/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,81 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/12 | 509/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 104,89 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/12 | 510/2012čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 166,89 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/12 | 511/2012kanc.potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 70,37 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/12 | 512/2012oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 290,40 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/12 | 516/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 89,72 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/12 | 508/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,81 € | 09.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/12 | 502/2012zrážky Lipského 13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/12 | zrážky Lipského 19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/12 | 504/2012zrážky Ľ.Zúbka 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/12 | 506/2012popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 234,06 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/12 | 507/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 110,65 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/12 | 531/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,36 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/12 | 521/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,46 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/12 | 507/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 110,65 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/12 | 511/2012kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 70,37 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/12 | 509/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 104,89 € | 05.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/12 | 510/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 166,89 € | 05.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/12 | 496/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,10 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/12 | 497/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,59 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/12 | 498/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,95 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/12 | 499/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 375,54 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/12 | 500/2012Slovgast 092012, 500/2012Slovgast 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 348,52 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/12 | 501/2012elektr.energia Hontianska 102012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |