Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/12 | 507/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 110,65 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/12 | 531/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,36 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/12 | 521/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,46 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/12 | 507/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 110,65 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/12 | 511/2012kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 70,37 € | 08.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/12 | 509/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 104,89 € | 05.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/12 | 510/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 166,89 € | 05.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/12 | 496/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,10 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/12 | 497/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,59 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/12 | 498/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,95 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/12 | 499/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 375,54 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/12 | 500/2012Slovgast 092012, 500/2012Slovgast 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 348,52 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/12 | 501/2012elektr.energia Hontianska 102012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/12 | 496/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,10 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/12 | 498/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,95 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/12 | 499/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 375,54 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/12 | 493/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 94,84 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/12 | 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 189,10 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/12 | 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 1 252,35 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/12 | 506/2012popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 234,06 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/12 | 512/2012oprava umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 290,40 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/12 | 497/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,59 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/12 | 483/2012služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/12 | 484/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 107,05 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/12 | 485/2012plyn 102012 Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/12 | 486/2012plyn 102012 Lipského 13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 96,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/12 | 487/2012plyn 102012 Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/12 | 488/2012vodné Ľ.Zúbka, 488/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,64 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/12 | 489/2012vodné Lipského, 489/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,12 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/12 | 490/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 170,86 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |