Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/12 | 471/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 85,18 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/12 | 472/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,54 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/12 | 469/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 195,46 € | 19.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/12 | 478/2012vodné, 478/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 19.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/12 | 470/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,99 € | 19.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/12 | 464/2012tepovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 317,80 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/12 | 465/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,99 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/12 | 466/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,08 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/12 | 467/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,11 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/12 | 468/2012notebook, taška | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 780,00 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/12 | 467/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,11 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/12 | 466/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,08 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/12 | 462/2012pranie 082012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,12 € | 17.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/12 | 463/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,66 € | 17.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/12 | 469/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 195,46 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/12 | 464/2012tepovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 317,80 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/12 | 468/2012notebook, taška | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 780,00 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/12 | 459/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 181,32 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/12 | 460/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 66,72 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/12 | 461/2012čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 189,94 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/12 | 459/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 181,32 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/12 | 460/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 66,72 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/12 | 465/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,99 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/12 | 461/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 189,94 € | 13.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/12 | 455/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 222,47 € | 12.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/12 | 457/2012vodné, 457/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 12.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/12 | 458/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 141,71 € | 12.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/12 | 456/2012vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 276,61 € | 12.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/12 | 453/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 76,67 € | 11.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/12 | 454/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 96,70 € | 11.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |