Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/12 | 569/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 72,58 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/12 | 589/2012popl.za mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/12 | 568/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 41,86 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/12 | 565/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,48 € | 07.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/12 | 566/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,07 € | 07.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/12 | 612/2012pranie 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 68,07 € | 07.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/12 | 561/2012plyn záloha Hontianska 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/12 | 562/2012plyn Lipského 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 158,00 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/12 | 563/2012plyn Ľ.Zúbka 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/12 | 564/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,88 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/12 | 582/2012servis Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 170,45 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/12 | 590/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,84 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/12 | 566/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,07 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/12 | 564/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,88 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/12 | 555/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 159,71 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/12 | 556/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,34 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/12 | 557/2012popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 238,92 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/12 | 558/2012chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 456,25 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/12 | 559/2012kurz - klasická a reflexná masáž | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Clinica Medica s.r.o. Bratislava | 46360204 | 480,00 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/12 | 560/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,98 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/12 | ZF53/2012loptičky do bazéna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno | 36316881 | 93,50 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/12 | 580/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/12 | 579/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/12 | 578/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/12 | 567/2012elektr.energia Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/12 | 560/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,98 € | 05.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/12 | 557/2012popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 238,92 € | 03.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/12 | 556/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,34 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/12 | 555/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 159,71 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/12 | 565/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,48 € | 02.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |