Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/12 | 548/2012čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 21,62 € | 25.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/12 | 539/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 98,31 € | 24.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/12 | 540/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 81,68 € | 24.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/12 | 541/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,12 € | 24.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/12 | ZF53/2012loptičky do bazéna | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno | 36316881 | 93,50 € | 24.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/12 | 549/2012transparent - Reg.plav.pret. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ESKO s.r.o. | 30998646 | 9,00 € | 24.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/12 | 535/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,59 € | 23.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/12 | 536/2012tlač samolepiek "Regionálne plavecké preteky" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 23.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/12 | 537/2012tabletový papier | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stredná odborná škola automobilová Bratislava | 00891657 | 68,60 € | 23.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/12 | 540/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 81,68 € | 23.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/12 | 577/2012vodné, 577/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,87 € | 22.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/12 | 576/2012vodné, 576/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,87 € | 22.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/12 | 539/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 98,31 € | 22.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/12 | 536/2012tlač samolepiek "Regionálne plavecké preteky" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 22.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/12 | 546/2012čalúnenie miestnosti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČALÚNNICTVO KROJCOČAL | 40627837 | 1 850,00 € | 22.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/12 | 535/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,59 € | 22.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/12 | 544/2012vodné, 544/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 19.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/12 | 542/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 259,47 € | 19.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/12 | 532/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 122,26 € | 18.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/12 | 533/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 77,32 € | 18.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/12 | 534/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/12 | 532/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 122,26 € | 18.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/12 | 530/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 71,52 € | 17.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/12 | 531/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,36 € | 17.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/12 | 537/2012tabletový papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stredná odborná škola automobilová Bratislava | 00891657 | 68,60 € | 17.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/12 | 534/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 17.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/12 | 533/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 77,32 € | 17.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/12 | 527/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 118,03 € | 16.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/12 | 528/2012občerstvenie na lodi | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava | 35839228 | 314,40 € | 16.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/12 | 529/2012maliarske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 488,60 € | 16.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |