Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0475/12 | 496/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,10 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/12 | 498/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,95 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/12 | 499/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 375,54 € | 04.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/12 | 493/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 94,84 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/12 | 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 189,10 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/12 | 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 1 252,35 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/12 | 506/2012popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 234,06 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/12 | 512/2012oprava umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 290,40 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/12 | 497/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,59 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/12 | 483/2012služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/12 | 484/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 107,05 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/12 | 485/2012plyn 102012 Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/12 | 486/2012plyn 102012 Lipského 13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 96,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/12 | 487/2012plyn 102012 Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/12 | 488/2012vodné Ľ.Zúbka, 488/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,64 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/12 | 489/2012vodné Lipského, 489/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,12 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/12 | 490/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 170,86 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/12 | 491/2012GL 62 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 197,16 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/12 | 492/2012toner, 492/2012Switch, D-Link | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 121,21 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/12 | 500/2012Slovgast 092012, 500/2012Slovgast 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 348,52 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/12 | 490/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 170,86 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/12 | 491/2012GL 62 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 197,16 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/12 | 481/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,95 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/12 | 482/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 191,72 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/12 | 493/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 94,84 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/12 | 492/2012toner, 492/2012Switch, D-Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 121,21 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/12 | 515/2012mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/12 | 514/2012mobil riad.092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,12 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/12 | 504/2012zrážky Ľ.Zúbka 6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/12 | zrážky Lipského 19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |