Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/12 | 603/2012GL 63 ks, 603/2012GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 200,34 € | 26.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/12 | 599/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 725,40 € | 23.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/12 | 600/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 109,40 € | 23.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/12 | 606/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 110,20 € | 23.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/12 | 598/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 22.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/12 | 608/2012 vodné, 608/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,58 € | 22.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/12 | 607/2012vodné, 607/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,81 € | 22.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/12 | 599/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 725,40 € | 22.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/12 | 598/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 22.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/12 | 596/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 181,94 € | 21.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/12 | 597/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,38 € | 21.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/12 | 596/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 181,94 € | 21.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/12 | 600/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 109,40 € | 21.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/12 | 597/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,38 € | 21.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/12 | 594/2012vodné, 594/2012stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,77 € | 20.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/12 | 595/2012catering 30. výročie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa | 44745982 | 319,27 € | 20.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/12 | 590/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,84 € | 19.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/12 | 591/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 76,54 € | 19.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/12 | 592/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 58,08 € | 19.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/12 | 593/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 143,75 € | 19.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/12 | 592/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 58,08 € | 19.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/12 | 591/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 76,54 € | 19.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/12 | 593/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 143,75 € | 16.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/12 | 588/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 24,66 € | 16.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/12 | 586/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 113,84 € | 15.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/12 | 587/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 296,78 € | 15.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/12 | 588/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 24,66 € | 15.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/12 | 589/2012popl.za mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 15.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/12 | 583/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,54 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/12 | 538/2012dobropis vodné, 538/2012dobropis stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -90,54 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |