Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/13 | 6/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 04.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/13 | 6/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/12 | 656/2012chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 220,22 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/12 | 657/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 143,95 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/12 | 658/2012centralizovaná ochrana 10-12/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/12 | 12/13zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/12 | 11/13zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/12 | 10/13zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/12 | 15/13OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/12 | 17/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/12 | 18/13popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,76 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/12 | 21/13popl.za pevne linky+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,11 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/12 | 35/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 58,51 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/12 | 36/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,14 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/12 | 37/2013pranie 122012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,31 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/12 | 14/2013zrážky 2012, 14/2013zrážky 2013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/12 | 4/13plyn, 4/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 172,00 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/12 | 5/2013plyn, 5/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/12 | 22/13vyúčt.tepla 12/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 463,22 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/12 | 36/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,14 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/12 | 35/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 58,51 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |