Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0644/12 | 637/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,80 € | 13.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/12 | 637/2012GL 51 ks, 639/2012GL odmena | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 162,18 € | 13.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/12 | 637/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,80 € | 13.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/12 | 628/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 325,50 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/12 | 629/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,48 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/12 | 630/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 489,16 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/12 | 631/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,84 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/12 | 633/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/12 | 634/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 236,38 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/12 | 635/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 49,68 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/12 | 636/2012popl.za telef.a Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,20 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/12 | 632/2012vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 669,61 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/12 | 650/2012elektromontážne práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 854,22 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/12 | 649/2012elektromontážne práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 874,73 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/12 | 630/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 489,16 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/12 | 631/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,84 € | 12.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/12 | 629/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,48 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/12 | 628/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 325,50 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/12 | 643/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,85 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/12 | 635/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 49,68 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/12 | 622/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,38 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/12 | 623/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/12 | 624/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/12 | 625/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/12 | 626/2012mobil RCA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/12 | 627/2012popl.za mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,55 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/12 | 622/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,38 € | 09.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/12 | 638/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/12 | 632/2012vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 669,61 € | 07.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/12 | 634/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 236,38 € | 07.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |