Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/13 | 52/2013elektromontážne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 218,22 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/13 | 53/2013demontáž a montáž vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 106,94 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/13 | 54/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 172,35 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/13 | 60/2013záloha elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/13 | 61/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/13 | 62/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/13 | 52/2013elektromontážne práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 218,22 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/13 | 80/2013SODDR2 2 GB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 67,92 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/13 | 51/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 74,17 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/13 | 62/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/13 | 61/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/13 | 60/2013záloha elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/13 | 48/2013servis PC 012013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/13 | 49/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 221,09 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/13 | 50/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 199,09 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/13 | 50/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 199,09 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/13 | 49/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 221,09 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/13 | 54/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 172,35 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/13 | 48/2013servis PC 012013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/13 | 47/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 69,73 € | 24.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/13 | 47/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 69,73 € | 24.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/13 | 44/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,98 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/13 | 45/2013predplatne Sestra | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 15,00 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/13 | 44/2013predplatné Rehabilitácia 2013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LIEČREH GÚTH s.r.o. Bratislava | 36675661 | 8,00 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/13 | 53/2013demontáž a montáž vodovodného potrubia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 106,94 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/13 | 42/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 88,58 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/13 | 43/2013elektr.energia Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/13 | 42/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 88,58 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/13 | 78/2013prenájom kontajnerov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 400,00 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/13 | 77/2013výmena kanalizačných zvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 1 000,00 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |