Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/13 | 82/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 338,51 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/13 | 84/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/13 | 85/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/13 | 86/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/13 | 87/2013popl.za pevné linky Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,07 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/13 | 88/2013GL 160 ks, 88/2013popl.za služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 505,92 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/13 | 83/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 410,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/13 | 153/2013stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 208,54 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/13 | 111/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,46 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/13 | 110/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/13 | 107/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,30 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/13 | 83/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 410,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/13 | 89/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 342,12 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/13 | 88/2013GL 160 ks, 88/2013popl.za služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 505,92 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/13 | 86/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/13 | 85/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/13 | 84/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/13 | 82/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 338,51 € | 07.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/13 | 106/2013vyúčt.tepla 012013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 326,17 € | 07.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/13 | 76/2013oprava brzd Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 212,60 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/13 | 77/2013výmena kanalizačných zvodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 1 000,00 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/13 | 78/2013prenájom kontajnerov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 400,00 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/13 | 79/2013tonery, 79/2013RAM, kábel | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 185,11 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/13 | 80/2013SODDR2 2 GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 67,92 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/13 | 81/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,98 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/13 | 152/2013stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 791,46 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/13 | 92/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/13 | 93/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/13 | 81/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,98 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/13 | 74/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,09 € | 05.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |