Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/13 | 104/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,00 € | 12.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/13 | 89/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 342,12 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/13 | 90/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/13 | 91/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,92 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/13 | 92/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/13 | 93/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/13 | 94/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,24 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/13 | 95/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/13 | 96/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/13 | 97/2013zrážky Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/13 | 98/2013vodné Hontianska 16, 98/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/13 | 99/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/13 | 100/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,13 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/13 | 117/2013večera 8x | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BINI - Reštaurácia Šenkvice | 33506647 | 45,60 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/13 | 102/2013Internet Hontianska 16, 102/2013poštovné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 20,87 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/13 | 105/2013rezačka rotačná | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Amarok s.r.o. Bratislava | 35950285 | 106,56 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/13 | 103/2013čitiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 260,07 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/13 | 82/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 338,51 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/13 | 84/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/13 | 85/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/13 | 86/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/13 | 87/2013popl.za pevné linky Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,07 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/13 | 88/2013GL 160 ks, 88/2013popl.za služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 505,92 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/13 | 83/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 410,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/13 | 153/2013stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 208,54 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/13 | 111/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,46 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/13 | 110/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/13 | 107/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,30 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/13 | 83/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 410,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/13 | 89/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 342,12 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |