Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/13 | 162/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 136,92 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/13 | 163/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 83,10 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/13 | 157/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 87,47 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/13 | 173/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,66 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/13 | 166/2013Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/13 | 167/2013prípravné a maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 2 197,20 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/13 | 152/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 791,46 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/13 | 153/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 208,54 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/13 | 154/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,08 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/13 | 155/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 291,98 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/13 | 156/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 96,67 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/13 | 180/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,67 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/13 | 176/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,16 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/13 | 162/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 136,92 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/13 | 151/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 82,46 € | 07.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/13 | 156/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 96,67 € | 07.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/13 | 157/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 87,47 € | 07.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/13 | 151/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 82,46 € | 07.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/13 | 149/2013GL 139 ks, 149/2013GL odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 439,52 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/13 | 150/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 138,86 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/13 | 159/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/13 | 158/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/13 | 146/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,82 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/13 | 147/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 380,06 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/13 | 148/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 117,36 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/13 | 148/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 117,36 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/13 | 150/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 138,86 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/13 | 149/2013GL 139 ks, 149/2013GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 439,52 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/13 | 138/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 66,41 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/13 | 139/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |