Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/13 | 229/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/13 | 228/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/13 | 227/2013vodné, 227/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/13 | 226/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/13 | 198/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,10 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/13 | 199/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 139,23 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/13 | 196/2013GL 142 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 449,00 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/13 | 239/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/13 | 238/2013popl.za mobil, 238/2013cestovné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,31 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/13 | 207/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/13 | 206/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/13 | 205/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/13 | 204/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/13 | 221/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 291,98 € | 31.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/13 | 208/2013služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/13 | 202/2013papierové filtre do vysávača | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Vajda, VJS-servis Bratislava | 32172150 | 10,00 € | 31.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/13 | 191/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/13 | 209/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 78,47 € | 28.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/13 | 193/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 301,92 € | 28.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/13 | 191/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 27.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/13 | 186/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,08 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/13 | 187/2013výmena izolačného dvojskla na balkónových plastových dverách | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava | 30143691 | 81,65 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/13 | 188/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 105,36 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/13 | 189/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 216,89 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/13 | 190/2013laminátové podlahy, pena pod lam.podlahu, 190/2013pokladanie podlahy, dlažby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 960,00 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/13 | 225/2013stočné, 225/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,22 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/13 | 224/2013stočné, 224/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,91 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/13 | 223/2013stočné, 223/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 76,80 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/13 | 189/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 216,89 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/13 | 186/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,08 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |