Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/13 | 155/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 291,98 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/13 | 131/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,28 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/13 | 134/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,24 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/13 | 133/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,24 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/13 | 132/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,56 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/13 | 128/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,27 € | 27.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/13 | 129/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 46,34 € | 27.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/13 | 129/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 46,34 € | 27.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/13 | 126/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,08 € | 26.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/13 | 127/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 93,85 € | 26.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/13 | 128/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,27 € | 26.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/13 | 127/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 93,85 € | 26.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/13 | 123/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 181,90 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/13 | 124/2013údržba elektr.vyhradených zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 3 705,75 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/13 | 125/2013údržba elektr.vyhrad.zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 1 279,44 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/13 | 122/2013dobropis za poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | -1,20 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/13 | 122/2013dobropis za poštovné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | -1,20 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/13 | 143/2013oprava komína Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 898,00 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/13 | 126/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,08 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/13 | 120/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,28 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/13 | 121/2013PC zostava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 549,60 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/13 | 137/2013vodné, 137/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 79,00 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/13 | 136/2013vodné, 136/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,99 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/13 | 135/2013vodné, 135/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 155,80 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/13 | 120/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,28 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/13 | 123/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 181,90 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/13 | 118/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 71,27 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/13 | 119/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,20 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/13 | 119/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,20 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/13 | 130/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 180,96 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |