Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/13 | 190/2013laminátové podlahy, pena pod lam.podlahu, 190/2013pokladanie podlahy, dlažby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 960,00 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/13 | 185/2013popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,13 € | 25.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/13 | 188/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 105,36 € | 25.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/13 | 184/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 153,60 € | 22.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/13 | 215/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 251,90 € | 22.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/13 | 187/2013výmena izolačného dvojskla na balkónových plastových dverách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava | 30143691 | 81,65 € | 22.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/13 | 183/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 102,79 € | 21.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/13 | 184/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 153,60 € | 21.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/13 | 194/2013vyúčt.plynu Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 202,47 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/13 | 183/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 102,79 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/13 | 181/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 182,69 € | 19.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/13 | 182/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,01 € | 19.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/13 | 181/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 182,69 € | 19.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/13 | 179/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 201,43 € | 18.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/13 | 180/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,67 € | 18.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/13 | 182/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,01 € | 18.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/13 | 178/2013kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 214,38 € | 15.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/13 | 178/2013kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 214,38 € | 15.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/13 | 179/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 201,43 € | 15.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/13 | 172/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 100,04 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/13 | 173/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,66 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/13 | 174/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/13 | 175/2013vodné, 175/2013zrážky, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/13 | 176/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,16 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/13 | 214/2013sadrokartón Hontianska 12, 214/2013sadrokartón Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 616,54 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/13 | 168/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,36 € | 13.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/13 | 169/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 238,68 € | 13.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/13 | 170/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 174,44 € | 13.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/13 | 170/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 174,44 € | 13.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |