Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/13 | 140/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/13 | 141/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/13 | 143/2013oprava komína Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 898,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/13 | 144/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 157,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/13 | 145/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/13 | 142/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/13 | 142/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/13 | 141/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/13 | 140/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/13 | 139/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/13 | 147/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 380,06 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/13 | 146/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,82 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/13 | 185/2013popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,13 € | 03.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/13 | 154/2013popl.za pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,08 € | 03.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/13 | 175/2013vodné, 175/2013zrážky, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/13 | 174/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/13 | 138/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 66,41 € | 02.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/13 | 132/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,56 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/13 | 133/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,24 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/13 | 134/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,24 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/13 | 135/2013vodné, 135/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 155,80 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/13 | 136/2013vodné, 136/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,99 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/13 | 137/2013vodné, 137/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 79,00 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/13 | 161/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/13 | 160/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/13 | 163/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 83,10 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/13 | 145/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/13 | 144/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 157,00 € | 01.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/13 | 131/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,28 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/13 | 130/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 180,96 € | 28.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |