Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/13 | 226/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/13 | 227/2013vodné, 227/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/13 | 228/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/13 | 229/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/13 | 230/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/13 | 231/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 351,90 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/13 | 232/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 56,65 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/13 | 542/2013materiál H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 72,72 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/13 | 245/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,81 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/13 | 235/2013VT | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 101,16 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/13 | 234/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 79,93 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/13 | 210/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/13 | 211/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/13 | 212/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/13 | 214/2013sadrokartón Hontianska 12, 214/2013sadrokartón Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 616,54 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/13 | 215/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 251,90 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/13 | 216/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 41,18 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/13 | 217/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 84,61 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/13 | 218/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,17 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/13 | 213/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/13 | 248/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,44 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/13 | 231/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 351,90 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/13 | 218/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,17 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/13 | 240/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -311,24 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/13 | 213/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/13 | 249/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,16 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/13 | 232/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 56,65 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/13 | 233/2013bublinkový valec | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 1 411,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/13 | 217/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 84,61 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/13 | 212/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |