Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/13 | 275/2013publikácia Metodika podpory sociálních dovednosti, 275/2013poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Společnost pro podporu lidí s mentálním post. | 00443093 | 27,00 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/13 | 274/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 83,30 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/13 | 304/2013vodné, 304/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 208,45 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/13 | 303/2013vodné, 303/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 19,75 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/13 | 299/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 325,16 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/13 | 295/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/13 | 294/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/13 | 293/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 30.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/13 | 270/2013prenájom priestoru, 270/2013komentované kŕmenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zoologická záhrada Bratislava | 179710 | 410,00 € | 29.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/13 | 271/2013materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 140,56 € | 29.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/13 | 273/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 95,02 € | 29.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/13 | 269/2013revízia komínov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Gulika Bratislava | 11884126 | 40,00 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/13 | 292/2013stočné, 292/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 114,11 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/13 | 291/2013stočné, 291/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,47 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/13 | 272/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 91,22 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/13 | 270/2013prenájom priestoru, 270/2013komentované kŕmenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zoologická záhrada Bratislava | 179710 | 410,00 € | 26.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/13 | 267/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,13 € | 25.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/13 | 268/2013vzdel.Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 250,00 € | 25.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/13 | 267/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,13 € | 25.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/13 | 264/2013servis PC 04/2013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/13 | 265/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 118,89 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/13 | 266/2013statický posudok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PRODIS plus s.r.o. Bratislava | 36855812 | 144,00 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/13 | 541/2013materiál Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 110,00 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/13 | 258/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 534,17 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/13 | 259/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,89 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/13 | 260/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 160,70 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/13 | 261/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,29 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/13 | 262/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 107,39 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/13 | 263/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 44,05 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/13 | 268/2013vzdel.Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 250,00 € | 23.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |