Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/13 | 240/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -311,24 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/13 | 266/2013statický posudok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PRODIS plus s.r.o. Bratislava | 36855812 | 144,00 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/13 | 237/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 102,68 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/13 | 242/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,97 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/13 | 233/2013bublinkový valec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 1 411,00 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/13 | 234/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 79,93 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/13 | 235/2013VT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 101,16 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/13 | 236/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/13 | 236/2013Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/13 | 241/2013čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 113,61 € | 10.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/13 | 219/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/13 | 220/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/13 | 221/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 291,98 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/13 | 222/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,33 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/13 | 223/2013stočné, 223/2013vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 76,80 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/13 | 224/2013stočné, 224/2013vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,91 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/13 | 225/2013stočné, 225/2013vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,22 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/13 | 226/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/13 | 227/2013vodné, 227/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/13 | 228/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/13 | 229/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/13 | 230/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/13 | 231/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 351,90 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/13 | 232/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 56,65 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/13 | 542/2013materiál H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 72,72 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/13 | 245/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,81 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/13 | 235/2013VT | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 101,16 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/13 | 234/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 79,93 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/13 | 210/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/13 | 211/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |