Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/13 | 309/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/13 | 310/2013čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 102,74 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/13 | Fa za potraviny 05/13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,85 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/13 | Fa za internet 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/13 | 312/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 198,01 € | 10.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/13 | 298/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,92 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/13 | 299/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 325,16 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/13 | 300/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,90 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/13 | 301/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/13 | 302/2013stočné, 302/2013vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/13 | 303/2013vodné, 303/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 19,75 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/13 | 304/2013vodné, 304/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 208,45 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/13 | 305/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 239,64 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/13 | 317/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 79,55 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/13 | 316/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 371,68 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/13 | 305/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 239,64 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/13 | 298/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,92 € | 09.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/13 | Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,56 € | 08.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/13 | Fa za hovory do 070513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,96 € | 08.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/13 | 291/2013stočné, 291/2013vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,47 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/13 | 292/2013stočné, 292/2013vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 114,11 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/13 | 293/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/13 | 294/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/13 | 295/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/13 | 296/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,08 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/13 | 297/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 115,07 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/13 | 314/2013položenie dlažby a lepenie obkladu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 530,20 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/13 | 310/2013čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 102,74 € | 07.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/13 | 290/2013popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 209,69 € | 06.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/13 | 309/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 06.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |