Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,61 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/13 | FA za plyn 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/13 | Fa za plyn 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/13 | Fa za plyn 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/13 | Fa za odvoz odpadu 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/13 | Fa za tlač pozvánok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 96,00 € | 31.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 233,96 € | 31.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/13 | Fa za čistenie komína Hontienska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Gulika Bratislava | 11884126 | 40,00 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/13 | Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 155,00 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 90,58 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 126,34 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 147,50 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/13 | Fa za xerox a epsom, Fa za RAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 84,00 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/13 | 355/2013doména dsspkm.sk od 10.6.2013 do 31.12.2013, 355/2013doména dsspkm.sk od 1.1.2014 do 10.6.2014 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/13 | Fa za gastrolístky nec, Fa za poplatky GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 474,30 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 147,50 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 90,58 € | 30.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/13 | Fa za xerox a epsom, Fa za RAM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 84,00 € | 29.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,30 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,46 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,13 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 126,34 € | 28.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,14 € | 27.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/13 | Fa za potraviny 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 44,17 € | 27.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,14 € | 24.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/13 | Fa za potraviny 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 44,17 € | 24.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 79,83 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 559,67 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,17 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |