Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/13 | Fa za zrážky 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/13 | Fa za zrážky do 020613, Fa za vodu do 020613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/13 | Fa za zrážky do 020613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/13 | Fa za pranie 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,50 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 42,53 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/13 | Fa za internet 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,62 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/13 | Fa za hovory do 070613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,35 € | 08.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/13 | Fa za hovory do 070613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 08.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 184,70 € | 07.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 07.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 162,62 € | 07.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/13 | Fa za čistiaci,hygienický materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 321,98 € | 06.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/13 | Fa za el.energiu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 06.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 06.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/13 | Fa za teplo 05/13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -210,27 € | 06.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 69,68 € | 06.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/13 | Fa za tlač pozvánok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 96,00 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/13 | FA za chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 493,73 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 106,25 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 691,46 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 252,44 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 116,28 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,35 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/13 | Fa za internet,hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,13 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/13 | 355/2013doména dsspkm.sk od 10.6.2013 do 31.12.2013, 355/2013doména dsspkm.sk od 1.1.2014 do 10.6.2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 106,25 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 691,46 € | 04.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/13 | FA za chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 493,73 € | 04.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |