Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/13 | 434/2013vyuct.-teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 235,04 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/13 | 427/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 29,41 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/13 | 418/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,56 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/13 | 419/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 26,66 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/13 | 420/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,84 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/13 | 417/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,18 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/13 | 430/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50,78 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/13 | 431/2013popl.za pevne linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,73 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/13 | 446/2013Internet, 446/2013popl.za pevne linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,67 € | 03.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/13 | 415/2013sluzby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/13 | 411/2013plyn Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/13 | 412/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 13,00 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/13 | 413/2013plyn Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/13 | 414/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/13 | 416/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 238,68 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/13 | 435/2013vodné, 435/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/13 | 442/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/13 | 420/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,84 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/13 | 419/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 26,66 € | 02.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 495,00 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/13 | 410/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 154,95 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/13 | 432/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,76 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/13 | 451/2013GL 131 ks, 451/2013odmena za sl.GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,23 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/13 | 417/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,18 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/13 | 433/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,05 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/13 | 438/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/13 | 437/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/13 | 436/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/13 | 459/20134cist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 261,76 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/13 | 416/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 238,68 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |