Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,16 € | 26.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,16 € | 26.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/13 | Fa za servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 231,70 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/13 | 441/2013vodné, 441/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,24 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/13 | 440/2013vodné, 440/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 212,84 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/13 | 439/2013vodné, 439/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 179,94 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 231,70 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 103,88 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 252,56 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 208,99 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,21 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 252,56 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 103,88 € | 24.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,13 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,46 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/13 | Fa za vodu do 130513, Fa za stočné do 130513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,30 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 208,99 € | 21.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,70 € | 20.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,21 € | 20.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,70 € | 20.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/13 | Fa za hovory do 070613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,35 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 79,52 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 680,30 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 680,30 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,46 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 74,06 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 74,06 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |