Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 79,52 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 112,46 € | 18.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,44 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 167,72 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/13 | Fa za hovory do 070613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,62 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/13 | Fa za servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,44 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/13 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/13 | Fa za internet 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 167,72 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/13 | Fa za deratizáciu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,12 € | 13.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/13 | Fa za pranie 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,50 € | 13.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/13 | Fa za teplo 05/13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -210,27 € | 13.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,47 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 100,95 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/13 | Fa za teplo 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,47 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/13 | Fa za teplo 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,12 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 184,70 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/13 | Fa za odvoz odpadu 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |