Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/13 | 492/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/13 | 470/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/13 | 471/2013vývoz zmiešaných obalov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/13 | 472/2013podložky, klávesnica, 472/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 71,92 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/13 | 488/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,99 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/13 | 491/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/13 | 490/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/13 | 489/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/13 | 476/2013vyúčt.plynu 08/2013 Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/13 | 475/2013vyúčt.plynu 08/2013 Lipského 13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 13,00 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/13 | 474/2013vyúčt.plynu 08/2013 Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/13 | 473/2013vyúčt.plynu 08/2013 Ľ.Zúbka 6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/13 | 483/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 333,13 € | 31.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/13 | 469/2013GL - 129 ks, 469/2013odmena za službu GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 407,90 € | 30.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/13 | 469/2013GL - 129 ks, 469/2013odmena za službu GL | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 407,90 € | 30.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/13 | 471/2013vývoz zmiešaných obalov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 25.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/13 | 479/2013vodné, 479/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 107,52 € | 23.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/13 | 478/2013vodné, 478/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 136,06 € | 23.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/13 | 477/2013vodné , 477/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 177,73 € | 23.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/13 | 467/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 66,23 € | 19.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/13 | 468/2013popl.za mobil DSS, 468/2013popl.za mobil ZPB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,86 € | 19.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/13 | 499/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 105,24 € | 19.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/13 | 470/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/13 | 466/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 291,26 € | 18.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/13 | 465/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,66 € | 18.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/13 | 467/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 66,23 € | 18.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/13 | 465/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,66 € | 18.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/13 | 466/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 291,26 € | 18.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/13 | 463/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 147,11 € | 17.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/13 | 464/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 € | 17.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |