Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/13 | 449/2013časopisy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 73,74 € | 11.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/13 | 450/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,06 € | 11.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/13 | 445/2013 montaz sadrokartonu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 994,50 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/13 | 446/2013Internet, 446/2013popl.za pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,67 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/13 | 431/2013popl.za pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,73 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/13 | 429/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,90 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/13 | 430/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50,78 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/13 | 433/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,05 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/13 | 436/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/13 | 437/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/13 | 438/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/13 | 442/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/13 | 444/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 291,98 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/13 | 435/2013vodné, 435/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/13 | 439/2013vodné, 439/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 179,94 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/13 | 440/2013vodné, 440/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 212,84 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/13 | 441/2013vodné, 441/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,24 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/13 | 432/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,76 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/13 | 434/2013vyuct.-teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 235,04 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/13 | 468/2013popl.za mobil DSS, 468/2013popl.za mobil ZPB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,86 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/13 | 452/2013Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/13 | 429/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,90 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/13 | 427/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 29,41 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/13 | 428/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 63,84 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/13 | 447/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/13 | 448/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/13 | 428/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 63,84 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/13 | 453/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,92 € | 09.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/13 | 461/2013vývoz zmiešaných obalov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/13 | 464/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 € | 08.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |