Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/13 | 487/2013elektr.energia Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/13 | 486/2013elektr.energia Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 21.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/13 | 513/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 112,13 € | 20.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/13 | 514/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 43,84 € | 20.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/13 | 518/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 202,43 € | 20.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/13 | 508/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,75 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/13 | 509/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 36,38 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/13 | 510/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 176,94 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/13 | 511/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/13 | 512/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 45,61 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/13 | 510/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 176,94 € | 19.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/13 | 508/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,75 € | 18.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/13 | 497/2013vyúčt.tep.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 880,00 € | 16.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/13 | 509/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 36,38 € | 16.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/13 | 497/2013vyúčt.tep.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 880,00 € | 16.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/13 | 494/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 15.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/13 | 495/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 15.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/13 | 496/2013elektr.enrgia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 15.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/13 | 496/2013elektr.enrgia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 15.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/13 | 495/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 15.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/13 | 494/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 15.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/13 | 505/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 49,52 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/13 | 506/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 63,36 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/13 | 507/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/13 | 504/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/13 | 503/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,62 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/13 | 506/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 63,36 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/13 | 505/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 49,52 € | 14.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/13 | 499/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 105,24 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/13 | 500/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 114,82 € | 12.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |