Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0632/13 | 632/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/13 | 631/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/13 | 609/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/13 | 608/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 83,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/13 | 607/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/13 | 606/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/13 | 601/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/13 | 604/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 138,46 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/13 | 610/2013elektrický vrátnik | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TelCech - družstvo Bratislava | 00682594 | 540,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/13 | 615/2013služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/13 | 626/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 30.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/13 | 597/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 277,06 € | 30.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/13 | 596/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,36 € | 27.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/13 | 593/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,90 € | 26.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/13 | 594/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 153,01 € | 26.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/13 | 595/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 229,84 € | 26.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/13 | 593/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,90 € | 26.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/13 | 591/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 114,26 € | 25.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/13 | 592/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 3,78 € | 25.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/13 | 590/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 25.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/13 | 594/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 153,01 € | 25.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/13 | 589/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 181,01 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/13 | 586/2013prepravné, 586/2013preprava MR | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Polakovič MARTINA | 17629560 | 552,00 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/13 | 587/2013havária na rozvode TÚV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 495,73 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/13 | 588/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 18,00 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/13 | 599/2013vodné, 599/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,93 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/13 | 598/2013vodné, 598/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,19 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/13 | 592/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 3,78 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/13 | 600/2013vodné, 600/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,50 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/13 | 588/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 18,00 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |