Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0664/13 | 664/2013vodné, 664/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 314,50 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/13 | 663/2013vodné, 663/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 77,82 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/13 | 646/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,11 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/13 | 642/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 117,01 € | 14.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/13 | 643/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 267,61 € | 14.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/13 | 647/2013popl.za pevné linky H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/13 | 635/2013tlačiareň CANON | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,20 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/13 | 636/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 304,32 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/13 | 641/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,31 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/13 | 640/2013tepovanie kobercov a sedačiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 334,00 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/13 | 638/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/13 | 637/2013mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,17 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/13 | 639/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 549,61 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/13 | 640/2013tepovanie kobercov a sedačiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 334,00 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/13 | 642/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 117,01 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/13 | 644/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 217,21 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/13 | 645/2013čistenie odpadov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Marek Bratislava | 32066848 | 144,00 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/13 | 637/2013mobily | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,17 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/13 | 638/2013Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/13 | 629/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/13 | 630/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,56 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/13 | 631/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/13 | 632/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/13 | 633/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/13 | 628/2013oprava elektroinštal.Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | František Gányi-FG Electric Trstice | 37235931 | 545,54 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/13 | 634/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 155,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/13 | 634/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 155,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/13 | 636/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 304,32 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/13 | 635/2013tlačiareň CANON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,20 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |