Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0558/13 | 558/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/13 | 559/2013zrazky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/13 | 561/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 112,67 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/13 | 560/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 337,80 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/13 | 571/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 110,60 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/13 | 551/2013vyúčt.elektr.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/13 | 550/2013vyúčt.elektr.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/13 | 549/2013vyúčt.elektr.energie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/13 | 573/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/13 | 577/2013popl.za mobil H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,66 € | 08.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/13 | 547/2013kanc.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 41,80 € | 06.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/13 | 548/2013popl.za pevné linky, 548/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206,70 € | 06.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/13 | 572/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 29,11 € | 06.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/13 | 561/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 112,67 € | 06.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/13 | 547/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 41,80 € | 06.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/13 | 534/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 287,11 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/13 | 540/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,29 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/13 | 535/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/13 | 536/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/13 | 537/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 27,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/13 | 538/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/13 | 539/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 100,55 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/13 | 544/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/13 | 545/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/13 | 546/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,21 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/13 | 541/2013materiál Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 110,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/13 | 542/2013materiál H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 72,72 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/13 | 543/2013omietky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 81,54 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/13 | 560/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 337,80 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/13 | 546/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,21 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |