Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0586/13 | 586/2013prepravné, 586/2013preprava MR | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Polakovič MARTINA | 17629560 | 552,00 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/13 | 587/2013havária na rozvode TÚV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 495,73 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/13 | 588/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 18,00 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/13 | 599/2013vodné, 599/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,93 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/13 | 598/2013vodné, 598/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,19 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/13 | 592/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 3,78 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/13 | 600/2013vodné, 600/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,50 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/13 | 588/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 18,00 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/13 | 585/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,10 € | 23.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/13 | 585/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,10 € | 23.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/13 | 590/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 23.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/13 | 591/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 114,26 € | 21.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/13 | 584/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 214,63 € | 20.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/13 | 589/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 181,01 € | 20.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/13 | 583/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,67 € | 19.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/13 | 582/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,30 € | 19.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/13 | 584/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 214,63 € | 19.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/13 | 582/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,30 € | 19.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/13 | 583/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,67 € | 18.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/13 | 574/2013stravovanie klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 176,70 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/13 | 576/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,50 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/13 | 577/2013popl.za mobil H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,66 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/13 | 578/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 109,52 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/13 | 581/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 102,98 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/13 | 579/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 203,76 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/13 | 580/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 137,48 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/13 | 586/2013prepravné, 586/2013preprava MR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Polakovič MARTINA | 17629560 | 552,00 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/13 | 580/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 137,48 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/13 | 579/2013koberec | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 203,76 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/13 | 578/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 109,52 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |