Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0624/13 | 624/2013USB kábel k tlačiarni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 24,78 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/13 | 617/2013GL 294 ks, 617/2013odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/13 | 611/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 16,54 € | 03.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/13 | 604/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 138,46 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/13 | 610/2013elektrický vrátnik | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TelCech - družstvo Bratislava | 00682594 | 540,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/13 | 602/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,51 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/13 | 603/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 392,77 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/13 | 605/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,92 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/13 | 606/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/13 | 607/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/13 | 608/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/13 | 609/2013plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/13 | 658/2013inštalácia DVB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Light&Enviro Development, s.r.o. | 45436908 | 957,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/13 | 616/2013posudky technického stavu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAXISOFT, s.r.o. Bratislava | 45353638 | 126,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/13 | 625/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/13 | 614/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/13 | 612/2013čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,50 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/13 | 595/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 229,84 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/13 | 596/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,36 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/13 | 597/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 277,06 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/13 | 598/2013vodné, 598/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,19 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/13 | 600/2013vodné, 600/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,50 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/13 | 599/2013vodné, 599/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,93 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/13 | 601/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/13 | 652/2013Parabola, satelitné káble | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 733,90 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/13 | 603/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 392,77 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/13 | 605/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,92 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/13 | 602/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,51 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/13 | 633/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |