Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/13 | 554/2013nastavenie plyn.kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 242,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/13 | 540/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,29 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/13 | 534/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 287,11 € | 04.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/13 | 529/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,31 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/13 | 531/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 223,78 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/13 | 532/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,05 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/13 | 533/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 157,16 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/13 | 530/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 142,66 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/13 | 548/2013popl.za pevné linky, 548/2013popl.za Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206,70 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/13 | 530/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 142,66 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/13 | 553/2013popl.za pevne linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,18 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/13 | 531/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 223,78 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/13 | 529/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,31 € | 03.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/13 | 528/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 36,23 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/13 | 574/2013stravovanie klientov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 176,70 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/13 | 539/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 100,55 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/13 | 559/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/13 | 558/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/13 | 557/2013zrazky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/13 | 556/2013vodne, 556/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/13 | 555/2013vodne, 555/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/13 | 545/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/13 | 544/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 02.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/13 | 538/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/13 | 537/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 27,00 € | 01.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/13 | 536/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/13 | 535/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/13 | 552/2013OLO Hontianska 12, 552/2013OLO Hontianska 16, 552/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 31.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/13 | 527/2013GL 179 ks, 527/2013odmena za službu GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 566,00 € | 30.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/13 | 533/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 157,16 € | 30.08.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |