Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0707/13 | 707/2013Internet H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/13 | 706/2013popl.za mobily | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,97 € | 10.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/13 | 700/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,12 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/13 | 729/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/13 | 711/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,44 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/13 | 721/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 751,11 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/13 | 717/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 101,89 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/13 | 727/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,53 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/13 | 715/2013vyúčt.elektr.energie H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 405,68 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/13 | 700/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,12 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/13 | 693/2013vyúčt.elektr.energie H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/13 | 694/2013vyúčt.elektr.energie H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/13 | 695/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 355,20 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/13 | 696/2013vodné, 696/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,57 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/13 | 697/2013vodné, 697/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 136,06 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/13 | 698/2013vodné, 698/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 81,19 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/13 | 699/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,93 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/13 | 699/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,93 € | 07.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/13 | 690/2013pneumatiky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Nicholtrackt s.r.o. | 31583466 | 327,94 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/13 | 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Fire control Ledecký | 0085 | 100,80 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/13 | 691/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,27 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/13 | 714/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,90 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/13 | 691/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 65,27 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/13 | 684/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,87 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/13 | 685/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 114,70 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/13 | 686/2013vyúčt.plyn H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/13 | 687/2013vyúčt.plynu L13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 137,00 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/13 | 688/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/13 | 689/2013vyúčt.plynu H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/13 | 684/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,87 € | 05.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |