Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0716/13 | 716/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 187,82 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/13 | 708/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/13 | 695/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 355,20 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/13 | 680/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,53 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/13 | 678/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/13 | 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/13 | 674/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 234,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/13 | 675/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,34 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/13 | 676/2013tlač lepiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 22,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/13 | 678/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,63 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/13 | 675/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 27,34 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/13 | 673/2013servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 114,00 € | 28.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 28.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/13 | 671/2013plastové okno, plastové dvere | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 497,66 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/13 | 672/2013plastové okno | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 190,16 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/13 | 670/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,23 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/13 | 674/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 234,80 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/13 | 670/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,23 € | 25.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/13 | 665/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,64 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/13 | 666/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/13 | 667/2013SW ESET | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/13 | 668/2013zákl.doska do PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 65,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/13 | 669/2013čist.a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 50,93 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/13 | 676/2013tlač lepiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 22,80 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/13 | 668/2013zákl.doska do PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 65,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/13 | 667/2013SW ESET | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/13 | 666/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/13 | 669/2013čist.a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 50,93 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/13 | 672/2013plastové okno | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 190,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |