Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0743/13 | 743/2013preklad projektu Grundtvig | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Jitka Parobeková Bratislava | 46372041 | 258,83 € | 26.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/13 | 737/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 339,30 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/13 | 738/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,85 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/13 | 739/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,09 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/13 | 740/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 39,96 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/13 | 742/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/13 | 741/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,51 € | 25.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/13 | 736/2013kontrola komína | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 22.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/13 | 737/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 339,30 € | 22.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/13 | 738/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,85 € | 22.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/13 | 734/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 103,60 € | 21.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/13 | 734/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 103,60 € | 21.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/13 | 730/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,09 € | 19.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/13 | 731/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,22 € | 19.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/13 | 732/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,16 € | 19.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/13 | 733/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 166,30 € | 19.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/13 | 733/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 166,30 € | 19.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/13 | 731/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,22 € | 19.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/13 | 729/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,05 € | 18.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/13 | 728/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,10 € | 15.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/13 | 730/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,09 € | 15.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/13 | 732/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,16 € | 15.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/13 | 728/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,10 € | 15.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/13 | 722/2013vodné, 722/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,79 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/13 | 723/2013vodné, 723/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,89 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/13 | 724/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/13 | 725/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/13 | 726/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/13 | 727/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,53 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/13 | 721/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 751,11 € | 14.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |