Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/14 | 17/14elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,43 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/14 | 21/2014popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,82 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/14 | 22/2014kartotéky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 766,80 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/14 | 24/2014pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 73,50 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/14 | 27/2014popl.za pevné linky, 27/2014Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,62 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/14 | 28/2014zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/14 | 29/2014zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/14 | 30/2014zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/14 | 39/2014popl.za mobil, 39/2014popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,16 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/14 | 40/2014popl.za mobil, 40/2014popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,93 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/14 | 38/2014popl.za mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,30 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/14 | 32/2014vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 830,28 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/13 | 822/2013kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 393,12 € | 30.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/13 | 814/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 287,71 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/13 | 815/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sylvia Simoncicova, LIKOR Slovakia | 30166497 | 420,16 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/13 | 816/2013popl.za pevné linky, 816/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,75 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/13 | 817/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,80 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/13 | 818/2013popl.za pevné linky, 818/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,74 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/13 | 819/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,58 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/13 | 820/2013oprava Felície | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 118,88 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/13 | 821/2013služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/13 | 805/2013predplatné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 15,15 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/13 | 806/2013vodné, 806/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,99 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/13 | 807/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 216,73 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/13 | 808/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 269,95 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/13 | 809/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,02 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/13 | 810/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,23 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/13 | 811/2013inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 150,00 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/13 | 812/2013tlačiarne 2 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 172,80 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/13 | 813/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 70,32 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |