Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/14 | 47/2014čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 171,79 € | 21.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/14 | 46/2014sklenárske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 256,63 € | 20.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/14 | 42/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 68,16 € | 17.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/14 | 45/2014CD papierová etiketa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Šimonič - FUXO | 36926230 | 99,65 € | 17.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/14 | 41/2014elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 16.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/14 | 36/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 46,66 € | 15.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/14 | 35/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 237,98 € | 15.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/14 | 37/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 824,28 € | 15.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/14 | 25/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 123,20 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/14 | 26/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 92,94 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/14 | 34/2014elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 980,00 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/14 | 31/2014plastové exteriérové tabuľky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Atalon, s.r.o. Bratislava | 43946585 | 34,32 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/14 | 33/2014popl.za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 210,00 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/14 | 23/2014Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 13.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/14 | 18/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 121,22 € | 09.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/14 | 19/2014oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 80,70 € | 09.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/14 | 20/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 226,40 € | 09.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/14 | 1/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 190,76 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/14 | 2/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 403,38 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/14 | 3/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 90,06 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/14 | 11/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/14 | 12/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/14 | 5/2014OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/14 | 4/2014popl.za pevné linky a Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,38 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/14 | 9/2014plyn, 9/2014plyn 1/2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 186,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/14 | 10/2014plyn, 10/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/14 | 13/2014elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 178,07 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/14 | 14/14vodné, 14/14stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,92 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/14 | 15/2014vodné, 15/2014stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,13 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/14 | 16/2014vodné, 16/2014stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,24 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |