Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 17.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,36 € | 16.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 16.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/14 | PSN | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 75,95 € | 16.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/14 | drogeria, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 212,22 € | 13.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 73,40 € | 13.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,21 € | 13.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,00 € | 11.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 253,50 € | 11.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,93 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,28 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,04 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/14 | gastrolistky, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 791,53 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/14 | overovanie váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 135,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 63,15 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/14 | supervizia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 30,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/14 | internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/14 | oprava rozvodu TÚV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 160,69 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 390,30 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 980,00 € | 09.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 144,08 € | 09.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/14 | telefon+internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,02 € | 09.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 990,00 € | 09.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 05.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 05.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |