Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,88 € | 12.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/14 | telefon+internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,69 € | 11.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 215,69 € | 11.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/14 | cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 57,08 € | 11.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/14 | telefon+internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,11 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 980,00 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/14 | GL 270ks, odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,74 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/14 | telefonne služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava | 35848863 | 53,42 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/14 | internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 718,10 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/14 | elektrika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,53 € | 07.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,24 € | 07.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 07.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 63,61 € | 07.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 259,43 € | 06.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/14 | Update sviatkov na rok 2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 21,00 € | 06.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,61 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 135,36 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 170,00 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 664,13 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,86 € | 05.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/14 | telefonne služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava | 35848863 | 56,42 € | 04.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 205,67 € | 04.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/14 | Fa za čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,98 € | 04.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 340,99 € | 03.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |