Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0222/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,32 € 10.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0221/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 318,12 € 10.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0213/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 93,00 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0214/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0215/14 elektrika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 181,83 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0216/14 elektrika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 126,28 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0217/14 komunalny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0218/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,76 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0211/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 500,00 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0212/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 468,00 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0219/14 teôefon+internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,84 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0220/14 internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 09.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0209/14 elektromontážne práce-varný kotol Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 61,84 € 08.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0210/14 elektromontážne práce-montáž svietidiel Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 54,77 € 08.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/14 internet+pevne linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 190,91 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0201/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 152,19 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0202/14 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 218,12 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0203/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 302,17 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0208/14 vypracovanie bezpečnostného projektu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PK SYSTEMS 36636720 360,00 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0204/14 gastrolistky 287ks, odmena za spracovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 890,71 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0206/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0207/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 280,00 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0198/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 174,42 € 04.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0196/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Najlepšie koláčiky 47013931 97,50 € 03.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 135,71 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0192/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 193,16 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0193/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 171,55 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0194/14 služby centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0195/14 elektrika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 980,00 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra