Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 21.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,60 € | 20.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,96 € | 19.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/14 | oprava budovy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 213,72 € | 19.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,28 € | 15.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 177,78 € | 15.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 75,40 € | 15.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 14.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 14.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/14 | skrinka PRAKTIK | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 198,00 € | 13.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,60 € | 12.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/14 | obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 60,00 € | 12.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/14 | maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 502,57 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 44,93 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 61,00 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 35,28 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,12 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/14 | vymena potrubia a rozvod TUV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 333,74 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/14 | výmena: dvere,okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 4 224,00 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/14 | cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 193,24 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/14 | brusenie a lakovanie parkiet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Absolutparket s.r.o. | 47564431 | 289,60 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -320,08 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/14 | pevne linky, internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,89 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/14 | el.energia H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/14 | el.energia H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 79,19 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |