Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -654,34 € | 14.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 196,79 € | 13.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 13.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/14 | gastrolistky 250KS, spracovanie GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 776,08 € | 13.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/14 | EL.ENERGIA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 980,00 € | 13.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,41 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,41 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 333,31 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,59 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/14 | internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,90 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/14 | TEPLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 12.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 07.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,17 € | 07.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 135,04 € | 07.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/14 | pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207,30 € | 07.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/14 | drogeria | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 124,03 € | 06.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 06.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 06.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 06.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 36,00 € | 06.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 89,34 € | 05.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 117,84 € | 05.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |