Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0606/14 | oprava odpad.potrubia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 316,39 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/14 | skrátenie a oprava radiátora | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 123,24 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,02 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 42,43 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 104,57 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 67,57 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/14 | servis mot.vozidla Felicia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 179,74 € | 23.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 91,30 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,58 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/14 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 312,58 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 509,77 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/14 | vodné, stočné + zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -17,03 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 97,06 € | 21.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/14 | váľandy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ASKO NÁBYTOK | 35909790 | 198,00 € | 20.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,15 € | 20.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 85,44 € | 20.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 159,28 € | 16.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/14 | fa za mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,84 € | 15.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,49 € | 15.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 137,93 € | 15.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 15.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 286,40 € | 14.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/14 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 226,72 € | 14.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 126,88 € | 13.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/14 | tlač nálepiek pre "Regionálne plavecké preteky 2014" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 7,20 € | 10.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,70 € | 10.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/14 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,34 € | 09.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/14 | revízia rozvodov plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 185,00 € | 09.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/14 | revízia rozvodov plynu HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 300,00 € | 09.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/14 | koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 505,73 € | 08.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |