Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0431/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 79,89 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,76 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/14 | oprava rozvodu TUV, vodoinstalacia pre kuch linku(H12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 186,07 € | 28.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 110,39 € | 25.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/14 | koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava | 46272071 | 145,14 € | 22.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/14 | prenájom miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 35,00 € | 21.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 191,08 € | 18.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/14 | odber kuchynskeho odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 18.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,34 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,46 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/14 | oprava kopírky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 197,76 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 96,41 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 67,86 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/14 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 19,79 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/14 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 259,85 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,53 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 127,12 € | 14.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 11.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/14 | casopisy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 19,25 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/14 | telefon + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,95 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 59,54 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/14 | revizia elektrospotrebicov, el.privodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 523,40 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/14 | revizia elektrospotrebicov, el.privodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 104,60 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -186,60 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/14 | potraviny, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 162,36 € | 09.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,74 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |