Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,60 € | 12.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/14 | obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 60,00 € | 12.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/14 | maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 502,57 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 44,93 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 61,00 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 35,28 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,12 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/14 | vymena potrubia a rozvod TUV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 333,74 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/14 | výmena: dvere,okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 4 224,00 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/14 | cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 193,24 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/14 | brusenie a lakovanie parkiet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Absolutparket s.r.o. | 47564431 | 289,60 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -320,08 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/14 | pevne linky, internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,89 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/14 | el.energia H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/14 | el.energia H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 79,19 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 222,90 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/14 | stočné + zrážky, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/14 | stočné + zrážky, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 07.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/14 | drogeria, vysavac KARCHER | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 240,90 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/14 | kancel.mat., CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 193,32 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 06.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |