Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0624/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 148,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,26 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 94,30 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/14 | filter papier do vysávača LG | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Vajda, VJS-servis Bratislava | 32172150 | 5,88 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/14 | oprava práčky CANDY C241 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Haraslín, Servis práčok a umývačiek | 17446015 | 43,00 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 04.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/14 | pevná linka HT12, internet HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,71 € | 03.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 479,24 € | 03.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/14 | vybav.kuchyne - kalibrované teplomery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 201,60 € | 31.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/14 | výmena: dvere, okná | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 16 899,60 € | 31.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/14 | manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,60 € | 30.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 872,03 € | 29.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 15,00 € | 29.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 366,74 € | 29.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,77 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,38 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/14 | oprava odpad.potrubia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 316,39 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/14 | skrátenie a oprava radiátora | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SLOVAKIA s.r.o. | 46700366 | 123,24 € | 28.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,02 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 42,43 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 104,57 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 67,57 € | 27.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/14 | servis mot.vozidla Felicia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 179,74 € | 23.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 91,30 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,58 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/14 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 312,58 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |