Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0748/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 246,55 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0749/14 elektr.montáž.práce - zapojenie rozvádzača Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 61,75 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0750/14 elektr.montáž.práce - svet.a zásuv.obv. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 43,18 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0751/14 elektr.montáž.práce - zistenie závady zásuv. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 55,18 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0754/14 príslušenstvo k tlačiarni Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 23,00 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0740/14 papierové servítky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 11,42 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0739/14 oprava zar.Todos Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AtTEL, s.r.o. 31653596 59,75 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0741/14 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFKV/0738/14 konvektomat, sporák Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 7 581,46 € 18.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0737/14 otočná obojstranná tabuľa, otočná obojstranná tabuľa, otočná obojstranná tabuľa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 160,80 € 18.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0734/14 toner Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 104,16 € 18.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0735/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0736/14 oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 31,20 € 18.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0728/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,23 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0729/14 prenájom konfer.miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 30,00 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0730/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 8,64 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0731/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 70,82 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0733/14 svetelná technika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTERLUX Lighting spol. s r.o. 35804751 550,00 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0725/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0726/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,08 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0727/14 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,04 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0732/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 36,72 € 17.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0722/14 PC zostava 2ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 098,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0724/14 farebná tlačiareň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 179,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0721/14 montáž plastových dverí (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 996,00 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0720/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 148,58 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0723/14 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 196,14 € 15.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0717/14 revízia PSN Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 432,62 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0718/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 68,93 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0719/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,04 € 12.12.2014 29.04.2015 Faktúra