Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 169,97 € 27.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 38,07 € 27.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 fa za teplo - ťarchopis za rok 2014 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 118,44 € 27.02.2015 22.03.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 129,34 € 27.02.2015 22.03.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 vodná posteľ (72a) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica 36543446 499,20 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 82,48 € 27.02.2015 30.03.2015 Faktúra
DFBV/0132/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 164,95 € 27.02.2015 30.03.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 205,07 € 27.02.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,40 € 25.02.2015 22.03.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 207,15 € 24.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 oprava veľkokuchyn.zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gróf Ján 13967568 103,17 € 24.02.2015 22.03.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 827,35 € 23.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 116,42 € 23.02.2015 24.03.2015 Faktúra
DFBV/0121/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 92,66 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 182,35 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 139,64 € 20.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 výmena dvojskla do plastového okna Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 114,00 € 19.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 oprava brzdového systému Felícia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 266,04 € 19.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 fa za mob.služby (HT12, 16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,25 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,02 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41), stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 113,50 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0110/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 84,74 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 171,20 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 134,42 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0109/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,61 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 inzercia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mediatel s.r.o. Bratislava 35859415 72,00 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0105/15 oprava stropného svietidla HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 24,00 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 oprava stropného osvetlenia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 50,74 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra