Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/15 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,86 € | 11.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | fa za pevnú linku HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,19 € | 11.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | stravné lístky 229ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 758,11 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | výmena prúd.chrániča zásuvkového okruhu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 136,63 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | fa za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 63,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | fa za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,12 € | 10.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | vodné HT16, stočné + zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | vodné HT12, stočné + zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 198,53 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,23 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,98 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | fa za pevnú linku+internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,73 € | 06.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM | 30173779 | 145,52 € | 05.03.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | alkohol tester, náustok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 84,51 € | 05.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | nástenný popolník so strieškou | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 51,60 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | fa za deratizáciu budov Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 05.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | vodné (HT16), stočné + zrážky (HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 340,99 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | fa za elektrinu 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 51,97 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | fa za teplo 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 850,00 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,40 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |