Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/15 | stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41), stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ALDA Vranov n. T., s.r.o. | 36463116 | 113,50 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 84,74 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 171,20 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 134,42 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,61 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | oprava stropného svietidla HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 24,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | oprava stropného osvetlenia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 50,74 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | oprava elektroinštalácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 48,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 218,75 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 68,79 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | mobilné služby (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,19 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | dobropis teplo za január | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 113,64 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,62 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | fa za pevnú linku HT12 + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,78 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | zhotov.firem.tabuliek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Atalon, s.r.o. Bratislava | 43946585 | 54,72 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | fa za pevnú linku + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,03 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | stravné lístky 262ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 867,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 115,24 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,17 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 112,52 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 114,94 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | fa za elektrinu 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |