Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,38 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | montáž 2ks uzamykat.kľučiek na plast.dvere | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 57,60 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 134,16 € | 27.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 85,72 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 165,18 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | individuálna supervízia prof.Gabura | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SERCOM s.r.o | 44671792 | 62,00 € | 25.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 97,68 € | 25.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | tlač letákov - divadlo 72c) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 120,00 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | zhotovenie prívodu el.prúdu do konvektomatu oprava zásuvkového okruhu Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 265,13 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 219,36 € | 23.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | chladnička HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 249,00 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | odber kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,20 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,77 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 124,74 € | 18.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | tovar - tričká (Grundtvig) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ESKO s.r.o. | 30998646 | 665,64 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | oprava zabezpečovacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 38,69 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | prenájom sály (72c) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 54,00 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 97,03 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 170,45 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,13 € | 16.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,25 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 354,83 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 145,96 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 114,32 € | 13.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 12.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | dobropis teplo 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -459,35 € | 12.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | vzdelávací program "Terapia ABA" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 37,50 € | 11.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,28 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |