Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0229/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0230/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0224/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,84 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0227/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,82 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,13 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 50,15 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0223/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/15 | služba centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | fa za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 35,00 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 08.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 44,76 € | 08.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 003,92 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 179,58 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 134,91 € | 07.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,41 € | 07.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 342,06 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 63,91 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | fa za chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 372,75 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | fa za elektrinu 4/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | fa za teplo 4/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 02.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 29,28 € | 01.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 282,37 € | 30.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 80,24 € | 30.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 80,24 € | 30.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 30.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra |