Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/15 fa za chladenú stravu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 372,75 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0205/15 fa za elektrinu 4/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0206/15 fa za teplo 4/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 690,00 € 02.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 29,28 € 01.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0197/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 282,37 € 30.03.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0198/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 80,24 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 80,24 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 192,38 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0196/15 montáž 2ks uzamykat.kľučiek na plast.dvere Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 57,60 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0195/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 134,16 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 85,72 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 165,18 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 individuálna supervízia prof.Gabura Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SERCOM s.r.o 44671792 62,00 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0190/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 97,68 € 25.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0186/15 tlač letákov - divadlo 72c) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 120,00 € 24.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0187/15 zhotovenie prívodu el.prúdu do konvektomatu oprava zásuvkového okruhu Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 265,13 € 24.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 219,36 € 23.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 chladnička HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 249,00 € 20.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0182/15 odber kuchyn.odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 20.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0183/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 76,20 € 20.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0184/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,77 € 20.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0180/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 124,74 € 18.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 tovar - tričká (Grundtvig) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ESKO s.r.o. 30998646 665,64 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/15 oprava zabezpečovacieho zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 38,69 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 prenájom sály (72c) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom kultúry Dúbravka 17330025 54,00 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 97,03 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 170,45 € 16.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/15 fa za mob.služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,13 € 16.03.2015 21.04.2015 Faktúra