Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0254/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,62 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 306,56 € | 28.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,80 € | 24.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 24.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 251,17 € | 22.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,95 € | 22.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 25,56 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0250/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 134,57 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/15 | účasť na workshope | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 69,00 € | 21.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,45 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,69 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 37,50 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 67,25 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 334,62 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/15 | prenájom sály (72c) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 90,60 € | 16.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,72 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 26,04 € | 15.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 274,42 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/15 | diktafón, rádiomagnetofón | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 94,80 € | 14.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 14.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 83,92 € | 14.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | odvlhčenie budovy na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. | 45294216 | 1 090,20 € | 14.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -155,56 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/15 | stravné lístky 233ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 776,03 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,29 € | 13.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 91,45 € | 13.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 145,74 € | 13.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0232/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 13.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |