Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 52,61 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0347/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 05.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0345/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0344/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0343/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0342/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 720,00 € | 03.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0341/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0340/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 152,32 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0339/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 250,13 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0338/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,57 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0337/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 96,04 € | 02.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0333/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,51 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 461,50 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0335/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 193,24 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0334/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 129,24 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0330/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0331/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0332/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0328/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 463,31 € | 28.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 115,31 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 321,36 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,53 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 174,97 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 52,80 € | 27.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 80,18 € | 26.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 3 075,53 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 115,56 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0319/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 76,90 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra |