Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0497/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0498/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0496/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 26.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 123,53 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0495/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 263,45 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0493/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 153,38 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,22 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 50,85 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0490/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,60 € | 25.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,25 € | 25.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0488/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,62 € | 24.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0487/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 729,79 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 925,00 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0484/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 176,64 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0486/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 35,52 € | 19.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0483/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 18.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0482/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 47,16 € | 18.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 23,22 € | 17.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 40,98 € | 17.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,26 € | 17.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,33 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0477/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0476/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,99 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0474/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -38,40 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0475/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0473/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 94,90 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0472/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 72,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0471/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 131,28 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,35 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |