Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 56,33 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0589/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0588/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,37 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0582/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,45 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0586/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 120,00 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0585/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0584/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0583/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0581/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,10 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0578/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0579/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0577/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 113,98 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0580/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Peter Mózeš | 43549349 | 66,00 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0567/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 230,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0568/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0569/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 154,80 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0571/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 146,85 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0572/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0576/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0575/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0574/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 33,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0573/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0570/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 10,00 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0566/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 148,97 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0560/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 379,85 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0563/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,93 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0564/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,28 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0565/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 220,67 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0561/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 222,57 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0562/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 19,04 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |