Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0660/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 89,46 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0659/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 137,86 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0658/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,35 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0657/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,89 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0655/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,10 € | 11.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0653/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,58 € | 11.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0654/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 24,46 € | 11.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0652/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,32 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0649/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 09.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0650/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 09.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0651/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 09.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0648/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,66 € | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0647/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0646/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0645/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 04.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0644/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 04.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0643/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,40 € | 04.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0642/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,39 € | 04.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0641/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,04 € | 04.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0640/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 181,16 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0639/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 256,62 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0638/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0637/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 36,14 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0635/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0634/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0633/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 497,00 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0632/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 164,75 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0631/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 94,08 € | 03.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0636/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -917,35 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 090,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |