Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/16 | preplatok elektr.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -33,40 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | komunálny odpad 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,33 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | vodné HT12, stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | GL 5/16 počet kusov 275, poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 018,58 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | elektr.energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | pevné linky, net. Lip.+Ľ.Z.9,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,51 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,96 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | čistiace prostr. 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 230,69 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,29 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 200,90 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | plyn 5/16 Ľ.Z.9 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | plyn 5/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | plyn 5/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | plyn Lip.13 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,99 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 184,26 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | teplo 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 780,00 € | 03.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | elektr.energia 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 03.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | oprava bleskozvodu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 652,55 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 204,02 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | potraviny 4/2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 408,25 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | za používanie IS Cygnus -softweru | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 110,88 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 244,76 € | 29.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 147,66 € | 28.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | vodné Lip. 13 3/16, stočné Lip.13 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 69,10 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | vodné Lip. 16 3/16, stočné Lip.16 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,06 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | vodné Ľ.Z.6 3/16, stočné Ľ.Z.6 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,35 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | servis PC 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |