Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/16 | služby za inzerciu prac.pozície | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,36 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | el.energia 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 247,10 € | 03.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 53,77 € | 03.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | teplo 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 890,00 € | 03.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 358,20 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 284,74 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | chladená strava 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | potraviny 1/16, potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 123,79 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 136,68 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | plyn Lip.13 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | plyn Ĺ.Z.6 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | plyn HT12 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | plyn HT16 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | pevné linky + net (aj HT16) 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,94 € | 02.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | čist.prostriedky 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 246,59 € | 29.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,80 € | 27.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | mäso, údeniny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 183,24 € | 26.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 105,43 € | 26.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 143,56 € | 26.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | servis PC 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 130,07 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 174,17 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | vyúčt.FA k ZF č.1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 266,18 € | 20.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,72 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | el.energia HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | el.energia HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 019,51 € | 18.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra |