Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/16 | elektr.energia 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 03.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | oprava bleskozvodu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 652,55 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 204,02 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | potraviny 4/2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 408,25 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | za používanie IS Cygnus -softweru | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 110,88 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 244,76 € | 29.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 147,66 € | 28.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | vodné Lip. 13 3/16, stočné Lip.13 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 69,10 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | vodné Lip. 16 3/16, stočné Lip.16 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,06 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | vodné Ľ.Z.6 3/16, stočné Ľ.Z.6 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,35 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | servis PC 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,06 € | 26.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,21 € | 26.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | vývoz odpadu na skládku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 158,44 € | 25.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 317,51 € | 25.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 84,69 € | 22.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 237,68 € | 21.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | preplatok energie 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -20,10 € | 20.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 106,40 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | odber kuchynského odpadu 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 174,19 € | 18.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,42 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | vývoz komunálneho odpadu 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 15.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | nedoplatok elek.energie 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 30,71 € | 15.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | preplatok tepla 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -309,66 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | mobil.služby 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,50 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,66 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,90 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | vodné HT16 3/16, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |