Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,71 € 12.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0214/16 GL 227 ks, poštovné GL Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 843,08 € 11.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0215/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 749,39 € 10.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0207/16 elektr. energia HT12 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 08.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0209/16 elektr. energia HT 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 08.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0210/16 mobil (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,78 € 08.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0208/16 pevné linky (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,00 € 08.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0211/16 pevné linky , net. HT16,Ľ.Z.6, net. aj HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,09 € 08.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0206/16 pevné linky HT12, net. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,62 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0212/16 vodné Lip.13, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,41 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0213/16 vodné Lip.19, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 82,48 € 08.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0204/16 kancelársky materiál 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 203,52 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 centralizovaná ochrana 1-3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0197/16 wifi router na Ľ.Z.9 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 19,68 € 06.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0196/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 127,39 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0198/16 vodné, stočné Ľ.Z.6 2/16, vodné, stočné Ľ.Z.6 2/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 138,20 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0203/16 oprava kopírovacieho stroja Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 312,00 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0199/16 vodné,sočné,zrážky HT16 3/16, vodné, stočné, zrážky HT 16 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0200/16 zrážka Ľ.Z.6 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0201/16 zrážky Lip.19 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0194/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,25 € 05.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0186/16 potraviny 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 440,20 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0187/16 čistiace prost.4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 234,48 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0189/16 teplo Ľ.Z.9, 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0190/16 plyn HT12 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0191/16 plyn HT16 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0192/16 plyn Lip.13 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 45,00 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0193/16 publikácia "Účtovné súvzťažnosti" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RVC Senica n.o. 37986635 29,80 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0185/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 161,00 € 04.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0188/16 potraviny 4/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 273,62 € 04.04.2016 26.04.2016 Faktúra