Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA

Pri starom mlyne 1, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0474/16 plyn 9/16 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 14,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0475/16 plyn 9/16 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0476/16 plyn 9/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0477/16 elektrická energia 9/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0478/16 vodné HT12 8/16, stočné,zrážky HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 05.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0479/16 vodné HT16 8/16, stočné, zrážky HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 05.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0472/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 61,29 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0470/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 263,76 € 31.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0471/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 174,22 € 31.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0469/16 vnútorné žalúzie, doprava- montáť Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 270,00 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0466/16 vodné Ľ.Z.6 7/16, stočné Ľ.Z.6 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0467/16 vodné Lip.19 7/16, stočné Lip.19 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 35,66 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0468/16 vodné Lip.13 7/16, stočné Lip.13 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 35,66 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0463/16 servis PC 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 30.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0464/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 103,95 € 30.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0465/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,32 € 30.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0460/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 69,71 € 25.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0461/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 195,71 € 25.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0462/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 115,00 € 25.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0459/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 59,82 € 23.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0511/16 dezinsekcia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 720,00 € 19.08.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0457/16 vývoz stavebného odpadu 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 136,32 € 18.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0458/16 dráha na tácky,pult s gastronádobou -jedáleň, dráha na tácky, pult s gastronádobou -jedáleň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky 36535761 1 753,44 € 18.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0456/16 odber kuchynského odpadu 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 19,20 € 18.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0455/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 152,44 € 17.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0454/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 41,18 € 15.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0452/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 150,90 € 12.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0453/16 plastové rolety do výdajne stravy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Osvald D.O.M.A. 30427207 207,00 € 12.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0451/16 za mobil HT12 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,70 € 11.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0450/16 preplatok za teplo 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -98,12 € 11.08.2016 19.08.2016 Faktúra