Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/16 | vysávač electrolux +filter, filtre do vysávača | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 102,90 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Obuv servis u Riša s.r. o. | 35953870 | 121,97 € | 16.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Teplo Ľ.Z.9, Lip.13,Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 105,17 € | 16.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | revízia plynu a spotrebičov Ľ.Z. 6, Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 185,00 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | revízia plynu a spotrebičov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 300,00 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,36 € | 16.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | spracovanie miezd 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 1 103,16 € | 16.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 152,47 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 95,95 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | mobilný telefón 2/16 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,28 € | 15.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,30 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,86 € | 14.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | GL 3/16 282 ks, poplatky za GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 063,93 € | 11.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | fa. za mob.služby (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,86 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,98 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | dobropis energie 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -5,55 € | 08.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 104,28 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | kancelársky mat. 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 89,70 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 190,35 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | komunálny odpad 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | pevná linka HT16 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | pevné linky +net HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,49 € | 08.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 160,40 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | potraviny 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 155,80 € | 07.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | pevná linka+net.(aj HT16) 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,78 € | 07.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 169,54 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | el.energia HT12 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | revízie pasívneho bleskozvodu HT16, HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OPaOS s.r.o. | 2023675984 | 224,00 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | vodné , stočné, zrážky HT12 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra |